发票冲红怎么操作

【发票冲红怎么操作】会计会遇到增值税专用发票开票错误的问题，这可能是由于新手的粗心和紧张、小数字点键入错误、销售部门提供的客户信息错误或客户提供的开票信息错误造成的。
一般来说，处理当月开具发票的错误是非常方便的。您只需在开票系统中找到发票，直接作废，然后根据正确的开票信息重新开具新发票。
但是如果发现发票开错了一个月以上，并且原发票已经上税，直接作废是无效的，所以处理起来也不是那么简单，往往会让很多会计觉得有点心虚。
这种情况下，我该怎么办？作为一个10岁的会计，我告诉你，完全不用慌，只要记住三个步骤，就算你是会计，也很容易实现冲红重开的三个步骤。
1.打开开票系统，找到菜单栏上的“红字发票信息表”，找到“填写红字增值税专用发票信息表” 。然后选择卖方申请后，填写错票的发票编码和发票号，下一步，开票系统会提示“此发票可以红字开票”，并显示待开红字发票的内容。验证与错误票据的内容一致后，单击确定。
2.根据提示，打印并保存“红字开具增值税专用发票信息表” 。然后要导出的增值税专用发票红字信息表，再上传，系统会自动在数据库中进行比对。如果填写的信息正确，则立即显示批准的信息；
3.退出本模块，打开正常开票模块，进入增值税专用发票开具页面，顶部的“红字”，然后通过网络“红字发票信息表” 。选择后，将出现待开具的增值税红字发票。如果有多张红字发票，请选择您要开具的发票。
打印后会看到一张传说中的“负输出”的红字发票，金额和错票一模一样，但是数值是负的，正好完美的冲了之前已经开出的发票金额；
4.比较后根据正确的开票信息重新开具正确的发票，一切正式结束。过去，税务机关会要求保留错误的票据以供将来参考。随着信息系统的日益强大，大多数地区不再需要回收错误的车票，节省了时间和担心。
现在，你学会聪明了吗？如果还有其他感兴趣的话题，请留言。#财经科学#